Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн. руб.

398,0

518,4

508,8

595,1

819,2

1020,5

1082

1170,2

1193,6

1229,4

Индекс промышленного производства

%

159

114

108,3

81

130

121

100,5

103

102

103

Основные виды выпускаемой продукции

(в соответствующих единицах измерения)

Сахар-песок

тонн

18699

22146

33723

28065

38270

49258

49719

50193

50695

51202

Хлеб и хлебобулочные изделия

тонн

780

641

440

346

300

360

380

400

410

420

Колбасные изделия

тонн

96

99

81

50

48

52

54

56

57

58

Мясо, вкл.субпродукты

тонн

172

158

137

95

60

75

80

83

85

87

Кондитерские изделия

тонн

11

6

0

13

15

17

19

22

23

25

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в ценах соответствующих лет)

млн. руб.

807

1151

1555

1419

1503

1636

1776

1939

2120

2322

в том числе в сельскохозяйственных организациях

млн. руб.

258

514

611

619

592

662

733

815

907

1001

Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

%

116,9

121,5

109

90,1

100,6

107,4

112,1

110,5

111,0

111,1

в том числе  в сельскохозяйственных организациях

%

150,5

156,4

108,2

88,3

98,7

106,7

113,2

110,7

111,2

111,3

Производство основных видов продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий:

зерно (в весе после доработки)

тонн

60577

68599

133414

115412

126416

132737

139374

146342

153659

161342

сахарная свекла (фабричная)

тонн

69942

137473

145555

123953

85440

89712

94198

98908

103853

109046

картофель

тонн

20631

27414

23985

24877

26121

27427

28798

30238

31750

33337

    масличные культуры, всего

тонн

1709

2747

2868

4517

8841

9283

9747

10235

41140

43197

в том числе:

подсолнечник на зерно

тонн

957

2083

2559

3376

6063

6366

6684

7019

7370

7739

соя

тонн

270

111

145

690

2778

2917

3063

3216

3377

3545

рапс

тонн

482

553

164

451

скот и птица на убой в живом весе

тонн

2965

3331

4154

4019

4102

4184

4267

4352

4439

4528

молоко

тонн

16833

17310

19977

20223

21661

22091

22532

22982

23441

23909

Объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах

млн. руб.

133,2

139,0

259,5

160,88

282,42

332,39

338,74

2545,9

355,7

373,5

Индекс физического объема

%

114,7

88,8

71,2

172,5

113

96

В 69 р

105

Объем работ по виду деятельности «строительство» в действующих ценах

млн. руб.

0,4

0,1

0,1

20,469

2115,600

46,0

50,0

Индекс физического объема

%

Ввод в эксплуатацию жилых домов

тыс. кв. м.

277

1842

3824

1881

1100

1200

1410

3600

1500

1500

в т.ч. индивидуальное строительство

тыс. кв. м.

277

1842

3824

1881

1100

1200

1410

1500

1500

1500

Ввод объектов социальной инфраструктуры:

в соот. измер

Крытый бассейн

Кв.м

-

-

-

276,7

-

-

-

-

-

-

Детский сад

Кв.м.

-

-

-

1547,1

-

-

-

-

-

-

Плоскостные спортивные сооружения

Кв.м.

-

-

-

1460

-

-

-

-

-

-

ФОК

Кв.м.

-

-

-

-

900

-

-

-

-

-

Ввод производственных объектов:

в соответ. ед. измер

Ввод в действие газовых сетей

км

45,8

73,7

108,8

87,6

11,4

4,8

-

-

-

-

Уровень газификации (на конец года)

%

39,5

55,1

78,1

96,9

99

100

100

100

100

100

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике района (города)

руб.

4412

6384,1

8474

9543

10195

10982

11485

12194

12803

13500

 в т. ч. по видам экономической деятельности:

руб.

Сельское хозяйство

руб

3003,2

5078,8

7898,4

8545

9574

10300

11172

12289

13395

14333

Обрабатывающ.производство

руб.

5395,5

6419,1

8781,8

8996

12220

12398

12485

12570

12670

12785

строительство

руб.

7425

7250

10280

30679

30769

31090

31410

31731

32048

32337

Оптовая и розничная торговля

руб.

1658,8

5744

8153

8973

10624

12210

14249

15859

16176

16306

Средний размер назначенных месячных пенсий в районе (городе)

руб.

2540,5

3321,1

3369,4

3772,5

5922,8

6396,6

6927,5

7516,3

8192,8

9012

Оборот розничной торговли

млн. руб.

246,5

272,4

340,1

407,7

445,2

494,9

546,1

600,4

670,5

710,0

темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

131,1

104,5

106,4

105,8

104,0

104,0

104,0

104,0

105

105

оборот розничной торговли на душу населения

тыс.

руб.

15,6

17,7

24,0

30,0

33,5

37,8

42,0

46,9

53,21

57,3

Оборот общественного питания

млн. руб.

2,43

3,47

3,32

5,20

5,63

6,16

6,71

7,28

7,53

7,76

темп роста оборота общественного питания в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

142,7

95,6

79,3

134,1

102,0

102,0

102,0

102,0

103,0

103,0

оборот общественного питания на душу населения

тыс.

руб.

1,63

2,40

2,37

3,82

4,23

4,70

5,16

5,69

5,98

6,25

Объем платных услуг населению

млн. руб.

15,7

20,6

26,8

26,9

29,5

32,0

35,1

38,8

39,1

39,8

темп роста объема платных услуг в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

99,6

115,2

107,0

87,4

100,0

100,0

101,0

102,0

101,0

102,0

объем платных услуг на душу населения

тыс.

руб.

1,0

1,4

1,9

2,0

2,2

2,4

2,7

3,0

3,1

3,2

Открытие новых и реконструкция действующих торговых предприятий, общественного питания и бытовых услуг

един.

-

-

2

1

3

1

1

2

2

2

Создание рабочих мест

мест

-

-

82

38

65

72

75

78

80

83

в т.ч. по отраслям

Сельское хозяйство

-

-

82

30

48

60

55

58

60

63

Оптовая и розничная торговля

-

-

-

8

5

5

6

8

10

Другие отрасли

-

-

-

-

12

12

15

14

12

10

Обрататывающие предприятия

Финансовый результат по району (городу) (+,-),

млн.руб.

+2,0

+29,6

+36,3

+18,2

+84,7

+95,8

+100,5

+105,1

+106

+106,5

прибыль прибыльных организаций

4,4

29,6

62,1

63,4

84,7

95,8

100,5

105,0

106

106,5

убытки убыточных организаций

млн.руб.

2,4

-

25,8

45,2

-

-

-

-

-

В том числе:

млн.руб.

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

финансовый результат

млн.руб.

-1,0

+28,2

+24,6

-23,4

33,3

+39,2

+43,2

+47,0

+47,4

+47,5

в т.ч.

прибыль

млн.руб.

1,4

28,2

49,1

21,8

33,3

39,2

43,2

47,0

47,4

47,5

убыток

млн.руб.

2,4

-

24,5

45,2

-

-

-

-

-

-

добыча полезных ископаемых

финансовый результат

млн.руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в т.ч.

прибыль

млн.руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

убыток

млн.руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

обрабатывающие производства

финансовый результат

млн.руб.

+3,0

+1,4

+5,4

+39,7

+44,3

+48,7

+49,0

+49,5

+49,9

+50,0

в т.ч.

прибыль

млн.руб.

3,0

1,4

5,4

39,7

44,3

48,7

49,0

49,5

49,9

50,0

убыток

млн.руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

производство, распределение электроэнергии газа и воды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

финансовый результат

млн.руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в т.ч.

прибыль

млн.руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

убыток

млн.руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

строительство

финансовый результат

млн.руб.

-

-

+1,0

-

+1,2

+1,2

+1,3

+1,3

+1,3

+1,4

в т.ч.

прибыль

млн.руб.

-

-

1,0

-

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

убыток

млн.руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

транспорт и связь

финансовый результат

млн.руб.

-

-

+4,6

+1,5

+2,1

+2,5

+2,6

+2,8

+2,9

+3,0

в т.ч.

прибыль

млн.руб.

-

-

4,6

1,5

2,1

2,5

2,6

2,8

2,9

3,0

убыток

млн.руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов и предметов личного пользования

финансовый результат

млн.руб.

+2,0

+0,4

+3,7

+3,9

+4,1

+4,2

+4,1

+4,2

в т.ч.

прибыль

млн.руб.

-

-

2,0

0,4

3,7

3,9

4,1

4,2

4,1

4,2

убыток

млн.руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

другие виды деятельности

финансовый результат

млн.руб.

-

-

-1,3

-

+0,1

+0,3

+1,3

+0,2

+0,4

+0,4

в т.ч.

прибыль

млн.руб.

0,1

+0,3

+1,3

+0,2

+0,4

+0,4

убыток

млн.руб.

-

-

-1,3

-

-

-

-

-

-

-

Доля прибыльных организаций по району (городу)

(%)

70

82

82

82

100

100

100

100

100

100

 Доходы консолидированного бюджета района (города), всего

млн.руб.

155,3

183,3

252

354,2

275,2

280,6

295

320,6

333

355

    в том числе:

Собственные доходы

млн.руб.

26

35,3

60,3

61,8

66,4

70,6

75

80,6

83

85

в том числе:

Налог на доходы физических лиц

млн.руб.

17,9

25,8

38,4

41

48

50

53

55

57

60

Налоги на имущество

млн.руб.

3,1

3

3,7

7,4

5,3

6

6

6

6

6

в том числе:

   налог на имущество физических лиц

млн.руб.

0,9

0,6

0,5

0,9

0,9

1

1

1

1

1

   земельный налог

млн.руб.

2,2

2,4

3,2

6,5

4,4

5

5

5

5

5

Налоги на совокупный доход

млн.руб.

1

1,3

2,6

2,1

2,8

3

3

4

4

4

Прочие налоги 

млн.руб.

0,4

0,4

0,9

0,4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

млн.

руб.

2,1

5,2

5,2

5,1

5

6

7

8

9

10

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

млн.

руб.

0

0,3

5,9

1,9

1,5

2

2

2

2

2

Безвозмездные поступления

млн.

руб.

119,3

148

191,7

292,5

208,8

210

220

240

250

270

Расходы консолидированного бюджета района (города), всего

млн.

руб.

146,4

177,2

260,7

354,8

270

280,6

295

320,6

333

355

в том числе:

Общегосударственные вопросы

млн.

руб.

29,6

44,4

54,2

51,9

37,6

39

42

45

47

49

в том числе:

   функционирование местных администраций

млн.

руб.

27,1

40,9

48,9

46,9

33,4

35

37

39

45

47

Национальная экономика

млн.

руб.

0,5

0,5

0,7

0,9

0,8

1

1

1

1

1

Жилищно-коммунальное хозяйство

млн.

руб.

6,8

4,8

6,0

18,9

4,7

5

5

5

5

6

Образование

млн.

руб.

59,4

72,2

96,3

102,7

88,9

90

93

95

100

105

Здравоохранение и спорт

млн.

руб.

13,2

18,4

21,9

18,6

62,3

20

24

28

30

33

Социальная политика

млн.

руб.

13,5

15,2

18,2

16,7

26,5

28

30

32

34

36

Дефицит (-), профицит (+) бюджета района (города)

млн.

руб.

-1,1

6,1

-8,7

-0,6

5,2

0

0

0

0

0

Численность населения, всего

тыс. человек

15,8

15,4

14,2

13,6

13,3

13,1

13,0

12,8

12,6

12,4

из них в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года)

тыс. человек

7,9

7,8

7,6

7,5

7,3

7,1

6,9

7,0

6,8

6,8

Родившиеся

человек на 1000 населения

6,7

8,7

8,6

10,8

10,6

10,3

10,5

9,8

9,9

10,0

Умершие – всего

человек на 1000 населения

25,5

24,8

25,4

23,7

24,0

23,8

23,2

22,9

22,8

22,5

Естественный прирост, убыль (-) населения

человек на 1000 населения

-18,8

-16,1

-16,6

-12,9

-13,4

-13,5

-12,7

-13,1

-12,9

-12,5

Обеспеченность населения врачами 

на 10 тыс. человек населения

15,0

16,9

17,5

15,3

15,4

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом 

на 10 тыс. человек населения

84,3

78,7

73,5

68,0

68,0

68,0

68,0

68,0

68,0

68,0

Обеспеченность населения больничными койками

на 10 тыс. человек населения

86,3

87,9

73,5

68,0

68,0

68,0

68,0

68,0

68,0

68,0

Число государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений(на начало учебного года)

ед.

24

24

24

24

22

22

22

22

20

20

Численность учащихся в государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года)

 человек

1708

1519

1434

1317

1276

1266

1250

1224

1235

1220

Удельный вес учащихся государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену в общей численности учащихся (на начало учебного года)

%

0,8

1,4

1,2

1,4

0,8

0,9

1,0

0,9

0,6

0,4

Численность безработных граждан, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)

человек

119

118

119

83

95

140

100

90

80

80

Уровень зарегистрированной безработицы от численности трудоспособного населения

%

1,5

1,5

1,6

1,1

1,3

1,5

1,2

1,1

1,0

1,0

Число зарегистрированных преступлений

ед.

503

334

320

311

290

290

290

290

290

290

Уровень преступности на 10 тыс. населения

ед

318

216,8

225

228

218

221

223

226

230

2

№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Источники финансирования

Результативность (экономическая и социальная эффективность планируемых мероприятий)

Ответственные исполнители

1. Приоритет: наращивание экономического потенциала

1.1.

Взаимодействие с инвестиционной компанией ОАО «Группа Разгуляй» по вопросам модернизации производственных мощностей ОАО «Кривец-сахар» и увеличение их загрузки

2011-2015г.г.

Собственные средства-–205 млн. руб.

Увеличение объема производства сахара из сахарной свеклы в 1,7 раза. Повышение эффективности переработки сырья за счет сокращения потерь при хранении свекловичного сырья и увеличения коэффициента извлечения сахара из сахарной свеклы

Администрация района, компания «Группа Разгуляй», ОАО «Кривец-сахар»

1.2.

Взаимодействие с инвестиционной компанией «Союзнефтегаз» по строительству комплекса получения и расфасовки растворителей производительностью 75 тыс. тонн в год в с. Сейм

2011-2013г. г.

Внебюджетные источники(Собственные средства- 550 млн. руб., кредиты банка – 500 млн. рублей)

Получение прибыли, создание 200 дополнительных рабочих мест

Администрация района, инвестиционная компания

1.3.

Взаимодействие с инвестиционной компанией по строительству цементного комбината мощностью 1,5 млн. тонн в год в с. Гущино

2013-2015г.г.

Внебюджетные источники (собственные средства-9359,2 млн. рублей.

Период окупаемости – 60 мес., средняя норма рентабельности- 25%, индекс прибыли- 1,34, создание 310 новых рабочих мест

Администрация района, инвестиционная компания

1.4

 Содействие развитию инвестиционной деятельности в области агропромышленного комплекса, осуществление контроля за эффективностью деятельности инвестиционных компаний и сельхозтоваропроизводителей  в соответствии с заключенными Соглашениями о сотрудничестве

2011-2015 г.г.

Внебюджетные источники (собственные средства)

Активизация деятельности предприятий агропромышленного комплекса района, наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции

Администрация района, инвестиционные компании, сельхозтоваропроизводители

1.5

Обеспечение устойчивой деятельности сельскохозяйственных предприятий

2011-2015г.г.

Темп роста объема реализации сельскохозяйственной продукции довести до 104,5%

Администрация района, сельхозтоваропроизводители

1.6

Оказывать содействие сельхозтоваропроизводителям , КФХ, и ИП  при реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции животноводческих комплексов, создание семейных ферм:

-строительство коровника а 200 голов дойного стада в КФХ «Прогресс»;

-строительство молочного комплекса на 1200 голов дойного стада  в ОАО «Ястребовское»;

-строительство свиноводческого комплекса на 54 тыс. голов свинейв ОАО «АгроАльянс»  с. Куськино

-реконструкция коровника в КФХ Зуева В.В. на 50 голов КРС с. Пузачи

-реконструкция свинофермы в КФХ Миранчук С.В. На 1000 голов

2012-2013г.г.

2012-2013г.г.

2012-2014г.г.

2012г

2012 г

Внебюджетные источники (собственные средства, кредитные ресурсы)

50млн. Рублей

360 млн. рублей

1 млрд. руб.

15 млн. руб.

5 млн руб

Увеличение производства животноводческой продукции, создание 220 новых дополнительных рабочих мест

Администрация района совместно с сельхозтоваропроизводителями, Главами КФХ

1.7

Обеспечение реализации пилотного проекта «саозанятость 2011» по виду сельскохозяйственной деятельности в соответствии с Программой «Содействие занятости населения  Мантуровского района на 2011-2013 годы» и «Программой дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Мантуровского района на 2011 год»

2011-2013г.г.

ФБ-5,8млн. Руб ежегодно

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства,   самозанятости безработных граждан

1.8

Реализация районной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Мантуровском районе на перспективу до 2012 года», проведение комплекса мероприятий в рамках программы

2011-2012г.г.

Ежегодно МБ- 25тыс. Руб

ФБ и ОБ-согласно норматива

 Увеличение числа субъектов МСП, создание рабочих мест,, положительная динамика объема инвестиций,увеличение продукции, произведенной малыми и средними предприятиями

 Администрация района, Главы поселений

1.9

Предоставление земельных участков в аренду для строительства путем проведения торгов

2011-2015

МБ

Выполнение комплекса землейстроительных работ

Администрация района, кадастровая палата

2. Приоритет: повышение эффктивности и качества муниципального управления

2.1.

Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг

2011-2015г.г.

Разработка и утверждение административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления медицинских услуг

Администрация района и структурные подразделения

2.2.

Повышение инфомированности населения района о деятельности органов местного самоуправления и принимаемых решениях

2011-2015г.г.

Подготовка ежегодного отчета об эффктивности деятельности  администрации района и структурных подразделений

Управление экономики , по земельным и имущественным правоотношениям Администрации района

2.3.

Повышение эффективности использования бюджетных средств

2011-2015г.г

Разработка мер повышения эффективности использования бюджетных средств

Управление финансов Администрации района

3. Приоритет: эффективности  функционирования отраслей социальной сферы

3.1

Обеспечение качества и доступности образовательных услуг

2011-2015 г.г

Организация и проведение массовых мероприятий по духовно-нравственному воспитанию , по краеведческому оббразованию и просвещению

Администрация района, управление образования Администрайии района

3.2.

Газификация Общеобразовательных учреждений:

МОУ «Зареченская ООШ»

МОУ «Куськинская ООШ»

МОУ «1-Засеймская СОБ»

МОУ «Репецкая ООШ»

2011г

2011г

2012г.

2012г.

МБ-06 млн. руб

ОБ-1.1 млен. Руб

МБ-0,5млн. Руб

МБ-0,5 млн. руб

Улучшение комфортности зданий и помещений,, соответствие их нормативным требованиям, улучшение качества теплоснабжения, экономия бюджетных средств

Администрация района, Управление образования Администрации района

3.3

Строительство ФАПа в. с. 2-Засеймье

2012г

ФБ, МБ- 8млн. руб

Улучшение метериалной базы лечебных учреждений.

Администрация района

3.4.

Газификация здания администрации района

2012г

МБ-1.1 млн. руб

Улучшение качества теплоснабжения, экономия бюджетных средств

Администрация района

3.5.

Водоснабжение центральной части с. Сейм, с. Мантурово

2011-2012г.г.

ФБ-20,4 млн. руб

МБ , кредиты-13,6млн. руб

Улучшение качества предоставления услуг водоснабжения

Администрация МО «Сеймский с/с»

МО «Мантуровский с/с»

3.6.

Полное переоборудование канализационной насосной станции и сетей канализации в с. Сейм

2012-2013г.г.

ФБ-14,9 млн. руб

ОБ,МБ- 9,9 млн. руб

Улучшение качествапредоставления услуг водоснабжения

Администрация МО «Сеймский с/с»

3.7

Строительство жилья

2011-2015г.г.

ФБ,ОБ.МБ, внебюджетные источники-210,5 млн. руб

Улучшение качества жизни

ГлавыАдминистрации с/с,

3.8

Укоепление материально-технической базы учреждений культуры

2011-2015 г.г.

МБ. внебюджетные средства

Соотвтетствие объектов муниципальной собственности нормативным требованиям

Управление культуры администрации района

3.9

Расширение видов и увеличение объема платных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры

2011-2015г.г.

Соотвтетствие объектов муниципальной собственности нормативным требованиям

Управление культуры администрации района

3.10.

Содержание автомобильных дорог

2011-2015г.г.

ОБ,МБ.внебюджетные источники

Приведение автодорог в надлежащее состояние.лучшение качетсва автодорог

Главы поселений

3.11.

Обеспечить участие хозяйствующих субъектов, малого и среднего предпринимательства в проводимых ярмарках, выставках продаж в районе и области

2011-2015г.г.

Обеспечение ежегодного прироста оборота розничной торговли на 3-5%, продвижение товаров и услуг на потребительский рынок,удовлетворение спроса населения

Хозяйствующие субъекты, малое и среднее предпринимательство

3.12.

Усилить взаимодействие с налоговыми правоохранительнымиорганами, по проведению комплекса мероприятий по погашению заложенности по налогам и сборам налогоплательщиками района

2011-2015г.г

Увеление налогооблагаемой базы

Администрация района, структурные подразделения

3.13.

Осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства в части своевременной пыплаты заработной платы, доведение манимального размера оплаты труда до уровня прожиточного2011-2015г.г минимума,установленного законодательством

2011-2015г.г

Улучшение качества жизни

Администрация района, структурные подразделения